UCHWAŁA NR XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:
§ 1
W uchwale Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:
-
Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.698.383 zł.
-
Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.930.627 zł.
zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zmniejsza się przychody budżetu powiatu na 2005 rok pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.232.244 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2005 roku
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 2 oraz załączniku Nr 3 uchwały Nr XXIII/109/2005 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sposób następujący:
"zaciągania długu w kwocie 5.971.897 zł,
w tym z kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi w kwocie 395.606 zł. w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu"
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 – wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 – dochody własne i wydatki związane z ich uzyskiwaniem
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 – przychody i wydatki funduszy celowych
wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4a – wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Mgr Zbigniew Kierkowski
Załącznik Nr 1do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa |
Dochody budżetowe |
Wydatki budżetowe |
Uzasadnienie zmian |
Dział |
Rozdział |
§ |
zwiększenie |
zmniejszenie |
zwiększenie |
zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
600 |
|
|
Transport i łączność |
- |
- |
- |
4 842 957 |
Zmniejszenie wydatków inwesty cyjnych o kwotę 3 632.218 zł. (ZPORR) oraz finansowanych z kredytu o kwotę 1.210.739 zł.
ze względu na brak umów. |
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
- |
- |
|
4 842 957 |
6058
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek ...
Wydatki inwestycyjne jednostek ... |
-
- |
-
- |
-
- |
3 632 218
1 210 739 |
2. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 398 454 |
8 193 358 |
- |
- |
Zwiększenie dochodów z opłat komunikacyjnych o kwotę 153.479 zł
Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży części majątku w ZSR w Chrobrzu na kwotę 250.000 zł.
Zmniejsz. dochod ów ze ZPORR o kwotę 6.698.383 zł. ze względu na brak umów
Zmiana klasyfikacji dochodów ze ZPORR w kwocie 1.244.975,-
jest § - 6291 a w/b § - 6298. |
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
1 398 454 |
8 193 358 |
- |
- |
0420
0870
6291
6298 |
Wpływy z opłaty komunikacyjne j
Wpływy ze sprzedaży składników ...
Środki na dofinansowanie własnych ...
Środki na dofinansowanie własnych ... |
153 479
-
-
1 244 975 |
-
250 000
7 943 358
- |
-
-
-
- |
-
-
-
- |
3. |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
- |
- |
- |
250 000 |
Zmniej. planu wydatków na udzie lone poręczenie Uchwałą Nr XXIV- 134/2005 Rady Powiatu z 28.IV.05 – 250.000 zł. |
75704 |
|
Rozliczenie z tytułu poręczeń i ... |
- |
- |
- |
250 000 |
8020 |
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
|
|
|
250 000 |
4. |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
69 910 |
- |
- |
- |
Pisma z MF Nr S T5-4820 -18p/05 zwiększ. o 54.910 zł. na odprawy dla nau-czycieli i MF Nr ST5-4820-22p/05 zwiększenie o 15.000 zł z przeznacz. na pomoce naukowe. |
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
69 910 |
- |
- |
- |
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
69 910 |
- |
- |
- |
5. |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
- |
- |
58 035 |
- |
Zwiększenie planu wyda-
tków na odprawy dla nauczycieli oraz na zakup pomocy naukowych
|
80120 |
|
Licea ogólnokształcące |
- |
- |
11 580 |
- |
4010
4210 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup mate riałów i wyposażenia |
-
- |
-
- |
8 580
3 000 |
- |
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
- |
- |
42 455 |
- |
4010
4240 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup pomocy naukowych, ... |
-
- |
-
- |
27 455
15 000 |
-
- |
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
- |
- |
4 000 |
- |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
- |
4 000 |
- |
6. |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
18 521 |
- |
15 500 |
- |
Zwiększenie dochodów z odpłatności pensjonariu-szy w DPS o 15.500 zł.
Zwiększ. dochodów z tyt. zawartego Porozumienia z powiatem kazimierskim o kwotę 3.021 zł. |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
15 500 |
- |
15 500 |
- |
0830
4210
4220 |
Wpływy z usług
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności |
15 500 |
|
-
9 500
6 000 |
|
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
3 021 |
- |
- |
- |
2320 |
Dotacje otrzymane z powiatu na ... |
3 021 |
- |
- |
- |
7. |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
4 000 |
- |
- |
- |
Zwiększenie dochodów po-chodzących z PFRON na koszty obsługi tj. 2,5 % od środ. przek. na r-k bankowy |
85324 |
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
4 000 |
- |
- |
- |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
4 000 |
- |
- |
- |
8. |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 090 |
- |
18 875 |
|
Zwiększ. dochodów po-chodzących z odpłatności za noclegi w internacie o kwotę 4.090 zł. |
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
4 090 |
|
|
|
0750
4010 |
Dochody z naj mu i dzierżawy ...
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 090 |
|
-
18 875 |
|
9. |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
- |
- |
- |
4 930 080 |
Zmniejszenie planu wyda-tków inwestycyjnych na budowę POKTSiR o kwotę 3.066.165 zł. (ZPORR) oraz finansowanych z kredytu o kwotę 1.863.915 zł.
ze względu na brak umów. |
92601 |
|
Obiekty sportowe |
- |
- |
- |
4 930 080 |
6058
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek ...
Wydatki inwestycyjne jednostek ... |
-
- |
-
- |
-
- |
3 066 165
1 863 915 |
OGÓŁEM: |
1 494 975 |
8 193 358 |
92 410 |
10 023 037 |
- 2 -
I |
Nazwa |
Wydatki |
Ogółem |
bieżące |
majątkowe |
razem |
w tym:
wynagrodzenia i pochodne |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
zwiększenia |
zmniejszenia |
Wydatki na zadania własne |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem I |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
II
|
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem II |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III
|
Wydatki na zadania przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego |
1. - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem III |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IV
|
Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
- -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem IV |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Dział klasyfikacji |
Wydatki budżetowe |
Dział |
Rozdział |
§ |
zmniejszenie |
zwiększenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
630 |
|
|
Turystyka |
- |
26.007 |
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
- |
26.007 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
26.007 |
2. |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
117 418 |
- |
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
117 418 |
- |
4110
4170
4270
6010 |
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług remontowych
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek |
34 411
10 000
47 000
26 007 |
-
-
-
- |
3. |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
81 416 |
- |
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
81 416 |
- |
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ... |
81 416 |
- |
4. |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
40 325 |
86 543 |
80102 |
|
Szkoły podstawowe specjalne |
- |
26 918 |
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
26 918 |
80120 |
|
Licea ogólno kształcące |
18 280 |
12 150 |
3020
4010
4110
4410
4210 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Podróże służbowe krajowe
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 680
13 600
-
-
- |
-
-
1 300
850
10.000 |
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
22 045 |
38 175 |
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4430 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składk i na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki |
89
-
479
-
-
-
13 087
-
-
6 063
2 327 |
4 794
10 500
-
14 200
2 050
239
-
5 879
513
-
- |
80134 |
|
Szkoły zawodowe specjalne |
- |
9 300 |
4010
4110
4120 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy |
-
-
- |
8.000
1.000
300 |
5. |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
26.502 |
- |
85111 |
|
Szpitale ogólne |
26.502 |
- |
4560 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
26.502 |
- |
6. |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
88 270,34 |
273 796,34 |
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
77 119,00 |
262 645,00 |
|
|
|
4010
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne płaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
-
-
-
3 080,00
-
-
6 812,00
-
4 695,00
60 571,00
553,00
1 408,00
-
- |
21 180,00
17 752,00
2 890,00
-
18 000,00
9 896,00
-
5 627,00
-
-
-
-
1 774,00
185 526,00 |
85204 |
|
Rodziny zastępcze |
10 750,00 |
- |
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 750,00 |
- |
85218 |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
401,34 |
11 151,34 |
4010
4110
4280
4430
4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług zdrowotnych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-
-
156,34
245,00
- |
9 900,00
850,00
-
-
401,34 |
7. |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
5 445,87 |
12 445,87 |
85321 |
|
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
5 312,87 |
5 312,87 |
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społec zne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
-
103,07
167,54
227,25
-
2 273,90
1 758,44
668,30
114,37 |
1 734,01
-
-
-
3 578,86
-
-
-
- |
85333 |
|
Powiatowe urzędy pracy |
133 |
7 133 |
4120
4210
4260
4430 |
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Różne opłaty i składki |
-
-
-
133 |
133
4 500
2 500
- |
8. |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
33 114 |
3 699 |
85403 |
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
9 300 |
- |
4010
4110
4120 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy |
8 000
1 000
300 |
-
-
- |
85410 |
|
Internaty i bursy szkolne |
23 814 |
3 699 |
3020
4040
4110
4120
4210
4280
4300 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych |
-
-
-
-
22 814
-
1 000 |
517
275
2 083
639
-
185
- |
9. |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 000 |
- |
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
10 000 |
- |
4260 |
Zakup energii |
10 000 |
- |
RAZEM: |
402 491,21 |
402 491,21 |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2005 ROKU
Lp. |
Przychody |
Kwota przed zmianą |
Zmniejszenie o kwotę |
Zwiększenie o kwotę |
Kwota po zmianie |
1. |
Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) |
707 615 |
|
|
707 615 |
2. |
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.
(§ 911, § 931) |
|
|
|
|
3. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)
z tego: |
9 204 141 |
3 232 244 |
|
5 971 897 |
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903) |
|
|
|
|
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903) |
3 470 260 |
3 074 654 |
|
395 606 |
4. |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951) |
|
|
|
|
5. |
Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941,
bezpośredniej - § 942) |
|
|
|
|
6. |
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) |
|
|
|
|
7. |
Przelewy z rachunków lokat (§ 994) |
|
|
|
|
Razem przychody |
9 911 756 |
3 232 244 |
0 |
6 679 512 |
Rozchody |
|
|
|
|
1. |
Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)
z tego: |
1 317 036 |
|
|
1 317 036 |
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963) |
|
|
|
|
b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963) |
|
|
|
|
2. |
Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982) |
|
|
|
|
3. |
Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991) |
|
|
|
|
4. |
Przelewy na rachunki lokat (§ 994) |
|
|
|
|
Razem rozchody |
1 317 036 |
0 |
0 |
1 317 036 |
Sporządziła:
A. Różycka.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005
Lp. |
Zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Rozdział |
§ |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
Łączne nakłady finansowe
po zmianach |
Źródła finansowania wydatków: |
do chody własne
po
zmianach |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
1.3 Zakup walca ręcznego |
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
21 350 |
|
|
21 350 |
|
1.4 Zakup skrapiarki |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
15 000 |
|
|
15 000 |
|
1.6 Zakup ciągnika rolniczego |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
23 000 |
|
|
23 000 |
|
1.7 Zakup pługu odśnieżnego |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
21 716 |
|
|
21 716 |
|
1.8 Zakup kosiarki do poboczy |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
23 002 |
|
|
23 002 |
|
1.10 Zakup pługa wirnikowego |
600 |
60014 |
6060 |
|
|
70 000 |
|
|
70 000 |
|
Razem: dział 600 |
0 |
0 |
174 068 |
0 |
0 |
174 068 |
0 |
2. |
2.1 Zakup komputerów i drukarek, ksera |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
750 |
75020 |
6060 |
|
|
19 250 |
19 250 |
|
|
|
2.2 Zakup samochodu |
750 |
75020 |
6060 |
|
|
65 656 |
41 656 |
|
|
24 000 PFOŚiGW |
2 .3 Wniesienie dopłaty do posiadanych udziałów "Ciuchcia Express Ponidzie" |
750 |
75020 |
6010 |
26 007 |
|
0 |
0 |
|
|
|
2.5 Zakup bazy przy ul. Przemysłowej w Pińczowie |
750 |
75020 |
6050 |
|
|
257 000 |
107 000 |
|
150 000 |
|
2.6 Budowa ogrodzenia przy budynku Starostwa |
750 |
75020 |
6050 |
|
|
39 598 |
39 598 |
|
0 |
|
2.8 Utwardzenie zjazdu i podjazdu przy budynku Starostwa |
750 |
75020 |
6060 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
|
|
2.9 Zakup komputera |
750 |
75011 |
6060 |
|
|
5 002 |
5 002 |
|
|
|
Razem: dział 750 |
26 007 |
0 |
421 506 |
247 506 |
0 |
150 000 |
24 000 |
3. |
3.1 Budowa stra żnicy |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pińczowie |
754 |
75411 |
6050 |
|
|
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|
|
3.2 Zakup cyfrowej centrali
telefonicznej |
754 |
75411 |
6060 |
|
|
19 000 |
10 000 |
|
|
9 000
dotacja z gmin |
3.3 Zakup samochodu |
754 |
75411 |
6060 |
|
|
543 000 |
15 000 |
483 000 |
|
45 000
dotacja z gmin |
3.4Działko wodno-pianowe |
754 |
75411 |
6060 |
|
|
20 000 |
|
20 000 |
|
|
3.5 Zakup specjalistycznego
samochodu |
754 |
75478 |
6060 |
|
|
27 000 |
|
27 000 |
|
|
Razem: dział 754 |
0 |
0 |
2 009 000 |
25 000 |
1 930 000 |
0 |
54 000 |
4. |
4.1 Wykup gruntu pod
Domem Pomocy
Społecznej w Pińczowie |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
852 |
85202 |
6050 |
|
185 526 |
1 085 526 |
|
900 000 |
185 526 |
|
Razem: dział 852 |
0 |
185 526 |
1 085 526 |
0 |
900 000 |
185 526 |
0 |
5. |
5.1 Zakup samochodu
osobowego |
Powiatowy Urząd Pracy
w Pińczowie |
853 |
85333 |
6060 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
|
|
Razem: dział 853 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
6. |
6.1 Zakup komputerów i
kserokopiarki |
PINB
w Pińczowie |
710 |
71015 |
6060 |
|
|
17 000 |
|
17 000 |
|
|
Razem: dział 710 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
0 |
0 |
7. |
7.1 Dofinansow. do zakupu samochodu z PFRON dla Specj. Ośrodka Szk. Wych. |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
801 |
80102 |
6060 |
|
26 918 |
104 100 |
26 918 |
77 182 |
|
|
Razem: dział 801 |
0 |
26 918 |
104 100 |
26 918 |
77 182 |
0 |
0 |
Ogółem wydatki inwesty cyjne |
26 007 |
212 444 |
3 846 200 |
334 424 |
2 924 182 |
509 594 |
78 000 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Dochody własne i wydatki związane z ich uzyskiwaniem w 2005 roku
Lp. |
Dział rozdział |
Nazwa środka |
Stan na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan na koniec roku |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po
zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
600 60014 |
Powiatowy Zarząd Dróg
w Pińczowie |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
2. |
750 75020 |
Starostwo Powiatowe
w Pińczowie |
|
|
4 721 |
|
|
50 000 |
|
|
54 721 |
|
|
0 |
3. |
754 75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie |
|
|
0 |
|
0 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
|
0 |
4. |
801 80130 |
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie |
|
|
0 |
|
30 |
4 030 |
|
30 |
4 030 |
|
|
0 |
5. |
852 85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie |
|
|
3 203 |
|
|
52 203 |
|
|
55 406 |
|
|
0 |
6. |
852 85218 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie |
|
|
3 000 |
|
500 |
560 |
|
500 |
3 560 |
|
|
0 |
7. |
854 85403 |
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Pińczowie |
|
|
121 244 |
|
|
205 000 |
|
|
326 000 |
|
|
244 |
8. |
854 85406 |
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Pińczowie |
|
|
0 |
600 |
|
1 400 |
600 |
|
1 400 |
|
|
0 |
9. |
854 85410 |
Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu |
|
|
1 207 |
|
|
119 008 |
|
|
119 008 |
|
|
1 207 |
10. |
854 85410 |
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie |
|
|
23 048 |
500 |
|
201 124 |
|
16 476 |
218 100 |
16 976 |
|
6 072 |
Razem: |
0 |
0 |
156 423 |
1 100 |
530 |
635 325 |
600 |
17 006 |
784 225 |
16 976 |
0 |
7 523 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2005 r.
Lp |
Nazwa zakładu budżetowego |
Dział rozdział |
Stan środków obrotowych
|
Przychody |
w tym |
|
w tym |
stan środków obrotowych
|
dotacje z budżetu |
Wydatki |
wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń |
wpłata
do budżetu |
zwiększenie |
po
zmianie |
zmniejszenie |
po
zmianie |
zmniejszenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
zwiększenie |
po
zmianie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Gospodarstwo Pomocnicze ZSR
w Chrobrzu |
801
80197 |
0 |
94 625 |
|
229 000 |
|
0 |
229 000 |
23 400 |
101 020 |
|
|
94 625 |
2. |
Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie |
801
80197 |
0 |
55 494 |
9 150 |
81 350 |
|
9 150 |
94 287 |
0 |
9 970 |
|
|
42 557 |
Razem: |
|
0 |
150 119 |
9 150 |
310 350 |
0 |
9 150 |
323 287 |
23 400 |
110 990 |
0 |
0 |
137 182 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych w 2005 roku
Lp. |
Dział,
rozdział |
Nazwa środka |
Stan na początek roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan na koniec roku |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
po zmianie |
Zwiększenie
o kwotę |
po zmianie |
Zmniejszenie
o kwotę |
po zmianie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
710
71030 |
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym |
0 |
110.366 |
200.000 |
0 |
230.000 |
0 |
80.366 |
2. |
900
90011 |
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
31.124 |
32.124 |
65.000 |
31.124 |
91.124 |
0 |
6.000 |
Sporządziła:
A. Różycka
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/169/2005
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 roku
Poz. |
Lp. |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
Dział |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe |
Nakłady finansowe
poniesione w latach poprzednich |
Wysokość wydatków w roku budżetowym |
Źródła finansowania wydatków: |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
|
Rok
rozpoczęcia |
Rok zakończenia |
dochody własne |
dotacje |
kredyty i pożyczki |
środki z innych źródeł |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
I |
1.1 |
Droga Nr 15121 Chmielnik – Pińczów
odc. Pińczów - Szarbków |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
8.156.778 |
37.664 |
0
ZPORR |
|
|
0 |
0 |
6.089.336
ZPORR – 75% |
|
0
Budżet Powiatu |
2.029.778
Bud żet Powiatu – 25% |
|
1.2 |
Droga Nr 15180, 15257, 15798 Niegosławice – Pełczyska - Probołowice -Czarnocin |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
2.910.703 |
44.896 |
669.215
ZPORR |
|
|
215.766 |
669.215 |
1.480.140
ZPORR – 75% |
|
215.766
Budżet Powiatu |
500.686
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.3 |
Droga Nr 15175 Bogucice – Gacki - Chroberz |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
3.050.000 |
11.000 |
0 |
|
|
0 |
0 |
2.279.250
ZPORR – 75% |
|
0 |
759.750
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.4 |
Droga Nr 15108 Włoszczowice - Stawiany odc. Włoszczowice – Gołuchów – dr. kraj. nr 78 |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2004 |
2006 |
1.170.000 |
6.000 |
349.200
ZPORR |
|
|
69.840 |
395.760 |
523.800
ZPORR – 75% |
|
46.560
Budżet Państwa |
69.840
Budżet Państwa – 10% |
|
69.840
B udżet Powiatu |
104.760
Budżet Powiatu – 15% |
|
1.5 |
Droga Nr 15172 Kozubów – Drożejowice odc. Sypów - Kujawki |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
2.919.777 |
0 |
45.000
ZPORR |
|
|
15.000 |
45.000 |
2.144.833
ZPORR – 75% |
|
15.000
Budżet Powiatu |
714.944
Budżet Powiatu – 25% |
|
1.6 |
Droga Nr 15330 Mierzwa – Michałów odc. Michałów-Sędowice |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
4.554.328 |
0 |
60.000
ZPORR |
|
|
20.000 |
60.000 |
3.355.746
ZPORR – 75% |
|
20.000
Budżet Powiatu |
1.118.582
Budżet Powi atu – 25% |
|
1.7 |
Droga Nr 15320 Jadwinów – Pińczów
odc. Plac Wolności – ul. 1 i 3-go Maja - Skowronno Dolne – granica powiatu pińczowskiego |
Powiatowy Zarząd Dróg |
600 |
2005 |
2006 |
5.975.894 |
0 |
75.000
ZPORR |
|
|
75.000 |
75.000 |
4.369.420
ZPORR – 75% |
|
75.000
Budżet Powiatu |
1.456.474
Budżet Powiatu – 25% |
|
X |
Razem dział 600 |
X |
600 |
X |
X |
28.737.480 |
99.560 |
1.640.581 |
0 |
0 |
395.606 |
1.244.975 |
26.997.339 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
II |
2.1 |
Powiatowy Ośrodek Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreac ji |
Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie |
926 |
2004 |
2006 |
8.551.540 |
199.000 |
0
ZPORR |
56.000 |
0 |
0 |
0 |
5.591.010
ZPORR – 75% |
|
56.000
Budżet Powiatu |
2.705.530
Budżet Powiatu – 25% |
|
|
Razem dział 926 |
X |
926 |
X |
X |
8.551.540 |
199.000 |
56.000 |
56.000 |
0 |
0 |
0 |
8.296.540 |
|
|
Ogółem wydatki |
X |
X |
X |
X |
37.289.020 |
298.560 |
1.696.581 |
56.000 |
0 |
395.606 |
1.244.975 |
35.293.879 |
|
Sporządziła:
A. Różycka |